2023年度开封市妇幼保健院

预算说明

目 录

第一部分 开封市妇幼保健院概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市妇幼保健院2023年单位预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件： 开封市妇幼保健院2023年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、市级单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市妇幼保健院概况 

一、开封市妇幼保健院主要职责

开封市妇幼保健院始建于1962年，1988年搬至由联合国儿童基金会捐助的现院址，是一家集医疗、保健、教学、科研、培训和指导于一体的二级甲等妇幼保健院，承担着全市妇女儿童的医疗、保健以及妇产儿童专业技术人员的业务培训和技术指导任务，是开封市首批国家级爱婴医院。

二、开封市妇幼保健院预算单位构成情况

开封市妇幼保健院单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市妇幼保健院2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市妇幼保健院2023年收入总计528.87万元，支出总计528.87万元，与2022年相比，收、支总计均增加社会保障和就业10.15万元。

二、收入预算总体情况说明

开封市妇幼保健院2023年收入合计528.87万元，均为一般公共预算。

三、支出预算总体情况说明

开封市妇幼保健院2023年支出合计528.87万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市妇幼保健院2023年一般公共预算收支预算528.87万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022年相比，一般公共预算收支预算增加社会保障和就业10.15万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市妇幼保健院2023年一般公共预算支出年初预算为528.87万元，均为基本支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市妇幼保健院2023年一般公共预算基本支出年初预算为528.87万元。其中：工资福利支出518.72万元，占98.08%；离退休费10.15万元，占1.92%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市妇幼保健院2023年无“三公”经费支出预算。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市妇幼保健院2023年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出预算情况

开封市妇幼保健院2023年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算经费均为基本支出，无需要编制绩效目标的项目支出预算。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆7辆；单位价值100万元以上专用设备10台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市妇幼保健院2023年单位预算表

(以下预算表见文末附件）

预算01表  2023年单位收支预算表

预算02表  2023年单位收入预算表

预算03表  2023年单位支出预算表

预算04表  2023年财政拨款收支总体情况表

预算05表  2023年一般公共预算支出预算表

预算06表  2023年一般公共预算基本支出表

预算07表  2023年支出经济分类汇总表

预算08表  2023年一般公共预算“三公”经费预算表

预算09表  2023年政府性基金支出预算表

预算10表  项目支出预算表

2023年开封市妇幼保健院部门预算公开说明.doc